恩施州硒资源保护与开发中心2020年部门预算

　　目录

　　第一部分　部门概况

　　一、主要职能及机构设置情况

　　二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

　　第二部分　2020年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

　　九、财政专项支出预算表（分项目）

　　十、部门专项转移支付表

　　第三部分　2020年部门预算情况说明

　　一、2020年收支预算总体说明

　　二、2020年收入预算情况说明

　　三、2020年支出预算情况说明

　　四、2020年财政拨款收支预算情况说明

　　五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

　　（一）总体规模情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

　　六、2020年一般公共预算基本支出情况说明

　　七、2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　八、2020年政府性基金预算支出情况说明

　　九、2020年财政专项支出预算情况

　　包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，分地区、分项目。

　　十、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）政府购买服务情况说明

　　（四）国有资产占用使用情况说明

　　（五）项目绩效目标设置情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

　　一、主要职能及机构设置情况

　　恩施州硒资源保护与开发中心是根据恩施州发〔2019〕4号文件设立，目前单位实有人数15人，其中包含事业编制10人、自聘人员3人、劳务派遣人员2人。部门的主要工作职责：

　　1、开展全州硒资源保护与开发的政策及战略性重大问题研究，参与相关政策、法规、规划、计划的研究起草并组织实施。

　　2、统筹、指导、协调硒资源保护与开发工作，统筹推进全州硒食品精深加工产业集群高质量发展。

　　3、负责推进《恩施州硒资源保护与利用条例》的实施。

　　4、牵头筹办世界硒都（恩施）硒产品博览交易会。

　　5、负责全州硒资源保护与开发的宣传、科普及培训工作。

　　6、组织开展对外交流活动，负责与国（境）内外硒研究机构、国内硒产业发展地区及产业协会的合作与交流。

　　7、完成上级交办的其他任务。

　　二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

　　预算单位：恩施州硒资源保护与开发中心。

第二部分　2020年部门预算表

　　一、部门收支预算总表（见附件公开表1）

　　二、部门收入预算总表（见附件公开表2）

　　三、部门支出预算总表（见附件公开表3）

　　四、财政拨款收支预算总表（见附件公开表4）

　　五、一般公共预算支出表（见附件公开表5）

　　六、一般公共预算基本支出表（见附件公开表6）

　　七、政府性基金预算支出表（见附件公开表7）

　　八、财政拨款"三公"经费支出表（见附件公开表8）

　　九、财政专项支出预算表(见公开表9）

　　十、部门专项转移支付表（见公开表10）

第三部分　2020年部门预算情况说明

　　一、2020年收支预算情况总体说明

　　2020年部门收支总预算304.55万元，其中基本支出204.55元，项目支出100万元；2019年收支总预算185万元，基本支出0元，项目支出185万元。与上年度相比，收支总预算增加119.55万元，增长率64.62%，其中基本支出增加204.55元，主要原因是由于机构改革，我中心为新成立单位，增加基本支出；项目支出减少85万元,减少率为46%,主要原因是2019年原州招商局（硒局）因业务开展需要设招商引资活动专项，2020年我中心仅设硒食品精深加工产业集群建设经费，减少招商引资活动专项经费。

　　二、2020年收入预算情况说明

　　2020年预算总收入304.55万元，收入项目均为一般公共预算拨款收入，与2019年相比，收入总预算增加119.55万元，其中基本收入增加204.55万元，主要原因由于机构改革，我中心为新成立单位，增加基本收入；项目收入减少85万元,主要原因是2019年原州招商局（硒局）因业务开展需要设招商引资活动专项，2020年我中心仅设硒食品精深加工产业集群建设经费，减少招商引资活动专项经费。

　　三、2020年支出预算情况说明

　　2020年预算总支出304.55万元，支出经济分类分别为一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出，其中基本支出按功能分类一般公共服务164.8万元，占54.1%；社会保障和就业13.34万元，占4.4%；卫生健康支出8.53万元，占2.8%；住房保障支出17.88万元，占5.9%，项目支出按功能分类一般公共服务100万元，占32.8%。与2019年相比，支出总预算增加119.55万元，其中基本支出增加204.55万元，主要原因由于机构改革，我中心为新成立单位，增加基本支出；项目支出减少85万元，主要原因是2019年原州招商局（硒局）因业务开展需要设招商引资活动专项，2020年我中心仅设硒食品精深加工产业集群建设经费，减少招商引资活动专项经费。

　　四、2020年财政拨款收支预算情况说明

　　2020年财政拨款收入预算304.55万元，财政拨款支出预算304.55万元。与上年度185万元相比，增加119.55万元，增长率64.62%，其中基本收入增加204.55元，主要原因是由于机构改革，我中心为新成立单位，增加基本收入；项目收入减少85万元,减少率为46%,主要原因是2019年原州招商局（硒局）因业务开展需要设招商引资活动专项，2020年我中心仅设硒食品精深加工产业集群建设经费，减少招商引资活动专项经费。

　　五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

　　（一）总体规模情况

　　2020年一般公共预算财政拨款收入预算304.55万元，一般公共预算财政拨款支出预算304.55万元。与上年度185万元相比，增加119.55万元，增长率64.62%,主要原因是由于机构改革，我中心为新成立单位，增加基本收入，同时由于业务需要，减少2019年招商引资活动专项经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款支出预算304.55万元，其中基本支出204.55元，占67.2%，项目支出100万元，占32.8%。

　　（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款支出预算304.55万元，其中基本支出204.55元，包括日常公用经费32.88万元，主要用于日常办公经费列支及“三公”经费等；其他工资福利55.12万元，主要用于在职在编人员年底工资福利发放；工资性支出76.8万元，主要用于在职在编人员工资发放；医疗保险8.53万元，主要用于在职在编人员缴纳医疗保险费用；养老保险13.34万元，主要用于在职在编人员缴纳养老保险费用；住房公积金17.88万元，主要用于在职在编人员缴纳住房公积金费用。项目支出100万元，包括硒食品精深加工产业集群建设经费77万元，主要保障业务活动开展经费及日常办公运转等支出；党建、综治、文明创建目标管理经费2万元，主要保障党建、档案、文明创建、综治目标支出；自费及自聘人员经费21万元，主要保障聘用人员工资、社会保险及其他等支出。

　　六、2020年一般公共预算基本支出情况说明

　　2020年一般公共预算基本支出204.55元，2019年一般公共预算基本支出0万元，主要原因为由于机构改革，我中心为新成立单位，增加基本支出。

　　七、2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2020年“三公”经费预算9万，资金性质均为财政拨款补助，其中公务接待5万元，公务用车运行维护费4万元。2019年“三公”经费预算13.5万，资金性质均为财政拨款补助，其中公务接待5万元，公务用车运行维护费3.5万元，因公出国（境）费5万。2020年“三公”经费预算较2019年预算减少4.5万元，主要原因为严控三公经费，经费使用严格按照“八项规定”和各项财经纪律执行。

　　八、2020年政府性基金预算支出情况说明

　　2020年无政府性基金预算支出。

　　九、2020年财政专项支出预算情况

　　2020年无财政专项支出预算

　　十、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费情况说明

　　2020年机关运行经费预算109.88万元，2019年机关运行经费预算98万元，增加11.88万元，增长率12.12%，主要原因是由于机构改革，我中心为新成立单位，增加办公经费及开支。2020年运行经费主要包括办公费6.77万元、印刷费2万元、水电费3.05万元、物业管理费1.9万元、差旅费5万元、维修（护）费0.2万元、会议费1万元、“三公”经费9万元、工会经费1.58万元、福利费3.3万元、其他交通费用5.08万元、租赁费24万元、培训费5万元、劳务费25万元、其他资本性支出2万元、其他商品和服务支出15万元。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年编制政府采购预算11.2万元，其中办公用品购置4.5万元、车辆租赁服务1万元、车辆维修保养及加油服务2.2万元、一般会议服务1万元。其他印刷服务2.5万元。资金来源为，硒食品精深加工产业集群建设经费5万元，日常公用经费5.7万元，党建、综治、文明创建、老干等经费0.5万元。

　　（三）政府购买服务情况说明

　　2020年编制政府购买服务预算0万元

　　（四）国有资产占用使用情况说明

　　截止2019年底，固定资产原值167.27万元，其中：通用设备111.04万元、专用设备（机房设备）4.02万元、办公家具44.77万元，车辆7.44万元。

　　（五）绩效目标设置情况说明

　　2020年州硒资源保护与开发中心预算项目支出100万元，均纳入绩效目标管理，对每个项目均设置了绩效目标并编制部门整体绩效。

第四部分  名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金

　　（二）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的单位）的基本支出。

　　（三）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（四）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）.

　　（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（六）社会保障和就业：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

　　（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

　　（八）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件： 恩施州硒资源保护与开发中心2020年部门预算表（.xls）